中国共产党万载县纪律检查委员会2020年度部门决算
来源：
万载县纪委县监委网站
日期：2021-10-13 11:00:00
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中国共产党万载县纪律检查委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会概况
一、部门主要职能
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规了履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。
4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县管的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。
7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规范性文件。
8、负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
9、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、下级纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
10、完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：县纪委本级和乡镇纪委。
本部门2020年年末实有人数107人，其中在职人员100人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2074.45万元，其中年初结转和结余258.3万元，较2019年增加172.85万元，增长202.28%；本年收入合计1816.15万元，较2019年增加23.49万元，增长1.31%，主要原因是：人员增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1815.53万元，占99.97%；其他收入0.62万元，占0.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2074.45万元，其中本年支出合计1785.16万元，较2019年增加165.35万元，增长10.21%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余289.29万元，较2019年增加30.99万元，增长12%，主要原因是：2020年年底追加经费尚未使用且存在跨年费用未支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1785.16万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1462.74万元，决算数为1785.16万元，完成年初预算的122.04%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1263.75万元，决算数为1556.66万元，完成年初预算的123.18%，主要原因是：人员异动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为95.09万元，决算数为115.27万元，完成年初预算的121.22%，主要原因是：人员异动。
（三）卫生健康支出年初预算数为36.31万元，决算数为42.70万元，完成年初预算的117.60%，主要原因是：人员异动。
（四）住房保障支出支出年初预算数为67.59万元，决算数为70.53万元，完成年初预算的104.35%，主要原因是：人员异动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1785.16万元，其中：
（一）工资福利支出1472.25万元，较2019年增加299.80 万元，增长25.57%，主要原因是：人员增加及科目调整。
（二）商品和服务支出291.10万元，较2019年减少90.22万元，下降23.66%，主要原因是：会计科目调整。
（三）对个人和家庭补助支出2.54万元，较2019年减少34.2万元，增长93.09%，主要原因是：2019年度存在抚恤金支出，本年度无抚恤金支出。
（四）资本性支出19.27万元，较2019年减少7.16万元，下降27.09%，主要原因是：存在跨年费用未支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为95.50万元，决算数为33.60万元，完成预算的35.18%，决算数较2019年减少1.47万元，下降4,19%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2019年和2020年均无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为47万元，决算数为 13.87万元，完成预算的29.51%，决算数较2019年增加3.58 万元，增长34.79%，主要原因是国内公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。全年国内公务接待110批，累计接待775人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出19.73万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2019年和2020年均未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为48.50万元，决算数为19.73万元，完成预算的40.68%，决算数较2019年减少5.05万元，下降20.38%，主要原因是厉行节约，控制支出，年末公务用车保有10辆，其中一辆报废待处理。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节约，控制支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出310.37万元，较上年决算数减少97.38万元，降低23.88%，主要原因是：人员异动及科目调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额13.58万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.58万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中一辆报废待处理。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 156万元，占一般公共预算项目支出总额的50.98%。
组织对“纪委工作经费”、“办案经费”、“巡察经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出156万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目的实行给部门履职提供了有力支撑，确保了单位正常运转，取得了良好的社会效益，促进了行政效能，完成了项目的年度总体目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映纪委办经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，纪委办经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各项工作开展，切实履行好工作职能，让工作发挥实效。发现的问题及原因：一是存在纪检监察业务培训人数不能全员到场的问题，原因在于个别参与培训的干部由于工作原因存在请假情况。；二是存在培训人员理论联系实际还有差距的问题，原因在于个别干部岗位为综合岗，与纪检监察办案业务衔接不紧密。下一步改进措施：会改进培训安排，制定较完善的培训方案，丰富培训内容和方式，从而提高培训出席率和培训的效果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款等以外的各项收入（利息收入等）。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）三公”经费支出：指单位因公出国（境）支出、公务接待费支 出年、公务用车购置及运行维护费支出。
（八）机关运行经费支出：是指用于单位正常运行的支出，包括办公费、培训费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、维修（护）费等。
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