中国共产党万载县纪律检查委员会2019年部门预算公开

目　  录 

第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中国共产党万载县纪律检查委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中国共产党万载县纪律检查委员会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分    名词解释

第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会概况

一、 部门主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方正、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作，负责贯彻落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及县人民政府颁发的决定、决议、命令的情况。

3、负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县人民政府及各部门及其工作人员，各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序，作出撤职以下的行政处分的决定；受理监察对象不服政纪的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我县实际，草拟有关地方性政策法规。

8、调查研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府有关规定的情况，对其违反国家法律和有关国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销基层纪委不适当的决定和规定。

9、会同县委、县人民政府各部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理，审核乡镇纪委班子和监察组领导干部以及县纪委、监察局派驻各部门的纪检组、检查组领导干部人选，组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

10、承办县委、县人民政府授权和交办的其他工作。

二、 部门基本情况

(一) 万载县纪委共有预算单位2个，包括县纪委本级和乡镇纪委。县纪委本级编制人数92人，其中：行政编制79人，全额补助事业编制3人，工勤编制10人。实有人数67人，其中：在职人数62人，包括行政人员57人，全额补助事业人员2人，工勤人员3人；退休人员5人。乡镇纪委实有人数16人，其中行政人员16人。

第二部分 中国共产党万载县纪律检查委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)部门预算收入情况

2019年县纪委收入预算总额为1271.24万元，较上年预算安排增加370.84万元，其中：财政拨款收入1185.8万元，占收入预算总额的93.28%，较上年预算安排增加310.06万元；上年结转85.44万元，占收入预算总额的6.72%，较上年预算安排增加60.78万元。

（二）部门预算支出情况

2019年县纪委支出预算总额为1271.24万元，较上年预算安排增加370.84万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出924.8万元，占支出预算总额的72.75%，较上年预算安排增加270.39万元，包括工资福利支出647.86万元、商品和服务支出268.62万元、对个人和家庭补助8.32万元；项目支出346.45万元，占支出预算总额的27.25%，较上年预算安排增加100.45万元，包括工资福利支出52.69万元、商品和服务支出264.94万元、对个人和家庭补助5.82万元、资本性支出23万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1088.35万元，占支出预算总额的85.61%，较上年预算安排增加305.27万元；社会保障和就业支出102.61万元，占支出预算总额的8.07%，较上年预算安排增加40.21万元；卫生健康支出28.3万元，占支出预算总额的2.23%，较上年预算安排增加8.95万元；住房保障支出51.98万元，占支出预算总额的4.09%，较上年预算安排增加16.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出700.55万元，占基本支出和项目支出预算总额的55.11%，较上年预算安排增加117.33万元；商品和服务支出533.56万元，占基本支出和项目支出预算总额的41.97%，较上年预算安排增加242.85万元；对个人和家庭的补助14.14万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.11%，较上年预算安排增加7.66万元，资本性支出23万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.81%，较上年预算安排增加3万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019年财政拨款支出预算1185.8万元，占支出预算总额的93.28%，较上年预算安排增加310.06万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出1014.33万元，占财政拨款支出的85.54%，较上年预算安排增加255.92万元；社会保障和就业支出91.19万元，占财政拨款支出的7.69%，较上年预算安排增加28.79万元；卫生健康支出28.3万元，占财政拨款支出的2.39%，较上年预算安排增加8.95元；住房保障支出51.98万元，占财政拨款支出的4.38%，较上年预算安排增加16.4万元.

（四）政府性基金支出安排情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县纪委机关运行经费预算安排268.62万元，其中：办公费210.6万元，邮电费2.02万元，取暖费1.99万，工会经费2.09万，在职人员车改补贴51.72万元，退休人员公用经费0.2万元，较上年预算安排增加5.22万元，主要原因是人员增加，机关运行费相应增加。

（六）政府采购安排情况

政府采购预算安排23万，主要用于购买电脑、复印机等办公办案设备。

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年万载县纪委“三公”经费年初预算安排98.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费48.6万元，与上年持平，主要原因是:机构改革，公务接待费预算安排与上年保持一致。

公务用车运行维护费50万元，比上年增加17万元，主要原因是:机构改革，人员增加，办公办案增加。

公务用车购置费0万元，与上年相同，主要原因是未有公务用车采购计划。

第三部分 中国共产党万载县纪律检查委员会2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分    名词解释

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。